ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА – 
ДЕПАРТАМЕНТА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ на «01» января 2013 года

Наименование показателя	

Код строки	

Код расхода
 по бюджетной классификации	

Утвержденные бюджетные назначения	

Лимиты
 бюджетных обязательств
	
Исполнено 	
Неисполненные
 назначения
	
					через 
финансовые органы	через 
банковские счета	некассовые операции	итого	
по ассигнованиям	
по лимитам бюджетных обязательств	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Расходы бюджета - всего	200	х	265 027 600,00	265 027 600,00	263 340 093,64	-	-	263 340 093,64	1 687 506,36	1 687 506,36	
в том числе:											
Прочие работы, услуги		804	0113	092	03	00	012	226	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	30 000,00	-	-	
Коммунальные услуги		804	0407	002	04	00	937	223	554 200,00	554 200,00	553 528,38	-	-	553 528,38	671,62	671,62	
Арендная плата за пользование имуществом		804	0407	002	04	00	937	224	362 400,00	362 400,00	362 400,00	-	-	362 400,00	-	-	
Работы, услуги по содержанию имущества		804	0407	002	04	00	937	225	467 000,00	467 000,00	466 933,90	-	-	466 933.90	66,10	66,10	
Прочие работы, услуги		804	0407	002	04	00	937	226	80 500,00	80 500,00	78 764,00	-	-	78 764,00	1 736,00	1 736,00	
Прочие расходы		804	0407	002	04	00	937	290	68 300,00	68 300,00	24 898,00	-	-	24 898,00	43 402,00	43 402,00	
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям		804	0407	291	86	00	937	241	28 492 000,00	28 492 000,00	28 492 000,00	-	-	28 492 000,00	-	-	
Прочие работы, услуги		804	0407	292	01	02	012	226	27 897 700,00	27 897 700,00	26 350 931,62	-	-	26 350 931,62	1 546 768,38	1 546 768,38	
Заработная плата		804	0407	292	01	02	937	211	47 681 300,00	47 681 300,00	47 680 606,79	-	-	47 680 606,79	693,21	693,21	
Прочие выплаты		804	0407	292	01	02	937	212	93 000,00	93 000,00	93 000,00	- 	-	93 000,00	-	-	
Начисления на выплаты по оплате труда		804	0407	292	01	02	937	213	13 768 900,00	13 768 900,00	13 737 875,42	-	-	13 737 875,42	31 024,58	31 024,58	
Услуги связи		804	0407	292	01	02	937	221	2 110 000,00	2 110 000,00	2 110 000,00	-	-	2 110 000,00	-	-	
Транспортные услуги		804	0407	292	01	02	937	222	444 000,00	444 000,00	444 000,00	-	-	444 000,00	-	-	
Работы, услуги по содержанию имущества		804	0407	292	01	02	937	225	725 000,00	725 000,00	724 978,69	-	-	724 978,69	21,31	21,31	
Прочие работы, услуги		804	0407	292	01	02	937	226	3 446 200,00	3 446 200,00	3 446 166,51	-	-	3 446 166,51	33,49	33,49	
Прочие расходы		804	0407	292	01	02	937	290	4 000,00	4 000,00	3 914,10	-	-	3 914,10	85,90	85,90	
Увеличение стоимости основных средств		804	0407	292	01	02	937	310	1 822 500,00	1 822 500,00	1 822 228,05	-	-	1 822 228,05	271,95	271,95	
Увеличение стоимости материальных запасов		804	0407	292	01	02	937	340	3 129 400,00	3 129 400,00	3 129 272,14	-	-	3 129 272,14	127,86	127,86	
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям		804	0407	292	01	03	019	241	34 959 700,00	34 959 700,00	34 959 700,00	-	-	34 959 700,00	-	-	
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям		804	0407	292	02	00	019	241	74 782 900,00	74 782 900,00	74 782 900,00	-	-	74 782 900,00	-	-	
Прочие работы, услуги
		804	0407	522	39	00	012	226	5 201 300,00	5 201 300,00	5 138 696,04	-	-	5 138 696,04	62 603,96	62 603,96	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям		804	0407	522	39	00	019	241	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	-	-	3 500 000,00	-	-	
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям		804	0407	522	39	01	019	241	15 407 300,00	15 407 300,00	15 407 300,00	-	-	15 407 300,00	-	-	

________________________________________________

	

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КАССОВОГО РАСХОДА ПО КОГСАУ «ЛЕСООХРАНА» за 2012 год

Наименование показателя	
Код строки	
Код аналитики	
Утверждено плановых назначений	
Исполнено плановых назначений	
Не исполнено плановых назначений	
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовые
 операции	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы - всего	200	х	61 384 777,00	56 360 005,18	-	5 024 189,67	-	61 384 194,85		
в том числе:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	38 347 695,00	33 616 348,06	-	4 731 080,55	-	38 347 428,61	266,39	
в том числе:
заработная плата	161	211	28 779 565,00	24 381 421,79	0,00	4 398 050,19	0,00	28 779 471,98	93,02	
прочие выплаты	162	212	573 550,00	255 650,00	0,00	317 900,00	0,00	573 550,00		
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	8 994  580,00	8 979 276,27	0,00	15 130,36	0,00	8 994 406,63	173,37	
Приобретение работ, услуг	170	220	23 037 082,00	22 743 657,12	-	293 109,1	-	23 036 766,24	315,76	
в том числе:
услуги связи	171	221	387 967,00	375 579,22	0,00	12 362,58	0,00	387 941,80	25,20	
транспортные услуги	172	222	311 284,00	195 932,75	0,00	115 221,30	0,00	311 154,05	129,95	
коммунальные услуги	173	223	465 021,00	464 979,10	0,00	0,00	0,00	464 979,10	41,90	
арендная плата за пользование имуществом 	174	224	5 500 514,00	5 500 513,85	0,00	0,00	0,00	5 500 513,85	0,15	
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	6 265 595,00	6 238 394,67	0,00	27 132,00	0,00	6 265 526,67	68,33	
прочие работы, услуги	176	226	9 366 370,00	9 229 388,49	0,00	136 931,56	0,00	9 366 320,05	49,95	
Обслуживание долговых	190	230	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-	-	-	-	
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-	-	-	-	
Безвозмездные перечисления организациями	210	240	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 	211	241	-	-	-	-	-	-	-	
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-	-	-	-	
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
перечисления международным организациям	233	253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
Социальное обеспечение	240	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
в том числе:
пособия по социальной помощи населению	242	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
	243	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Прочие расходы	250	290	740 331,00	738 869,04	0,00	1 461,68	0,00	740 330,72	0,28	
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	108 695 228,00	108 660 383,01	-	34 628,82	-	108 695 011,83	216,17	
в том числе:
основных средств	261	310	102 677 185,00	102 667 384,46	0,00	9 656,00	0,00	102 677 040,46	144,54	
нематериальных активов	262	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
непроизведенных активов	263	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
материальных запасов	264	340	6 018 043,00	5 992 998,55	0,00	24 972,82	0,00	6 017 971,37	71,63	
Расходы по приобретению финансовых активов	270	500	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:
ценных бумаг, кроме акций	271	520	-	-	-	-	-	-	-	
акций и иных форм участия в капитале	272	530	-	-	-	-	-	-	-	
иных финансовых активов	273	550	-	-	-	-	-	-	-	

_____________________________________________

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КАССОВОГО РАСХОДА ПО КОГКУ «КИРОВЛЕСЦЕНТР» за 2012 год

Наименование показателя	

Код строки	

Код расхода
 по бюджетной классификации	

Утвержденные бюджетные назначения	

Лимиты
 бюджетных обязательств
	
Исполнено 	
Неисполненные
 назначения
	
					через 
финансовые органы	через 
банковские счета	некассовые операции	итого	
по ассигнованиям	
по лимитам бюджетных обязательств	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Расходы бюджета - всего	200	х	188 442 700,00	188 442 700,00	188 259 994,98	-	-	188 259 994,98	182 705,02	182 705,02	
в том числе:											
Работы, услуги по содержанию имущества		804	0407	092	34	00	001	225	510 200,00	510 200,00	510 200,00	-	-	510 200,00	-	-	
Увеличение стоимости материальных запасов		804	0407	092	34	00	001	340	448 800,00	448 800,00	448 800,00	-	-	448 800,00	-	-	
Коммунальные услуги		804	0407	291	99	00	937	223	2 935 900,00	2 935 900,00	2 894 037,79	-	-	2 894 037,79	41 862,21 	41 862,21	
Арендная плата за пользование имуществом		804	0407	291	99	00	937	224	2 469 400,00	2 469 400,00	2 469 400,00	-	-	2 469 400,00	-	-	
Работы, услуги по содержанию имущества 		804	0407	291	99	00	937	225	2 247 200,00	2 247 200,00	2 238 815,50	-	-	2 238 815,50	8 384,50	8 384,50	
Прочие работы, услуги		804	0407	291	99	00	937	226	967 400,00	967 400,00	898 173,64	-	-	898 173,64	69 226,36	69 226,36	
Прочие расходы		804	0407	291	99	00	937	290	756 100,00	76 100,00	756 088,36	-	-	756 088,36	11,64	11,64	
Увеличение стоимости основных средств		804	0407	291	99	00	937	310	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-	200 000,00	-	-	
Увеличение стоимости материальных запасов		804	0407	291	99	00	937	340	777 500,00	777 500,00	777 500,00	-	-	777 500,00	-	-	
Заработная плата		804	0407	292	01	04	937	211	115 965 200,00	115 965 200,00	115 965 200,00	-	-	115 965 200,00	-	-	
Прочие выплаты		804	0407	292	01	04	937	212	85 700,00	85 700,00	85 197,58	-	-	85 197,58	502,42	502,42	
Начисления на выплаты по оплате труда		804	0407	292	01	04	937	213	34 225 100,00	34 225 100,00	34 164 404,10	-	-	34 164 404,10	60 595,90 	60 695,90	
Услуги связи		804	0407	292	01	04	937	221	1 110 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00	-	-	1 110 000,00	-	-	
Транспортные услуги		804	0407	292	01	04	937	222	157 500,00	157 500,00	156 899,40	-	-	156 899,40	600,60	600,60	
Работы, услуги по содержанию имущества		804	0407	292	01	04	937	225	775 000,00	775 000,00	773 761,02	-	-	773 761,02	1 238,98	1 238,98	
Прочие работы, услуги		804	0407	292	01	04	937	226	3 950 100,00	3 950 100,00	30949 936,24	-	-	3 949 936,24	163,76	163,76	
Увеличение стоимости основных средств		804	0407	292	01	04	937	310	2 839 900,00	2 839 900,00	2 839 883,98	-	-	2 839 883,98	16,02	16,02	
Увеличение стоимости материальных запасов		804	0407	292	01	04	937	340	18 021 700,00	18 021 700,00	18 021 697,37	-	-	18 021 697,37	2,63	2,63	
Результат исполнения бюджета 
(дефицит / профицит)	450	х	х	х	-188 259 994,98	-	-	-188 259 994,98 	х	х	
___________________________________