Информация об исполнении областного бюджета за 2012 год

Документ в эл.виде (zip., 2 MB)

Областной бюджет за 2012 год исполнен по доходам в сумме 37 514,8 млн. рублей, или на 100,5% к годовому плану, по расходам     41 374,7 млн. рублей, или на 96,7 % к годовому плану. Дефицит областного бюджета составил 3 859,9 млн. рублей.
Доходная часть областного бюджета с учетом безвозмездных перечислений из федерального бюджета исполнена на 100,5% к уточненному годовому плану, свыше запланированных сумм поступило 175,3 млн. рублей.
В отчетном году первоначально утвержденные плановые показатели по доходам увеличены на 2 245,7 млн. рублей или на 6,4%.
По основным видам доходов изменение плановых показателей представлено в таблице:

млн. рублей

Структура доходов областного бюджета в 2011 и 2012 годах представлена в следующей диаграмме.

Поступление налоговых доходов в 2012 году составило 20 491,4 млн. рублей, или 100,9% к уточненному годовому плану, свыше запланированного поступило 179,8 тыс. рублей. Исполнение основных налоговых доходов областного бюджета представлено в следующей таблице:

Неналоговые доходы поступили в областной бюджет в 2012 году в объеме 1 166,5 млн. рублей, или 103,7% к уточненным годовым бюджетным назначениям, выше запланированных сумм поступило 41,8 млн. рублей.
Показатели исполнения основных неналоговых доходов областного бюджета представлены в следующей таблице:

Согласно отчетным данным о задолженности по налогам и сборам, пеням и налоговым санкциям в бюджетную систему Российской Федерации по состоянию на 1 января 2013 года недоимка по налоговым платежам в консолидированный бюджет области, включая неурегулированную задолженность по налогу на доходы физических лиц,  составила 806,4 млн. рублей. При сохранении в течение 2012 года общего объема недоимки на одном уровне, на конец отчетного года недоимка увеличилась в целом на 33,5%, или на 202,3 млн. рублей, практически по всем налоговым платежам, за исключением акцизов.
Объем безвозмездных поступлений в отчетном году составил 15 856,8 млн. рублей.
Рост собственных доходов позволил сохранить тенденцию сокращения уровня дотационности областного бюджета. Доля межбюджетных трансфертов из федерального уровня за исключением субвенций в общем объеме собственных доходов областного бюджета составила 35% и снизилась по сравнению с 2011 годом на 3%.

Расходная часть областного бюджета на 01.01.2013 исполнена в объеме 41 374,7 млн. рублей, или на 96,7% к годовому плану. С учетом уточнения доходной части бюджета расходы бюджета в течение года увеличены на 4 300 млн. рублей.
Отраслевая структура расходов областного бюджета за 2012 год в разрезе источников представлена в таблице:

 В общем объеме расходов основную долю занимали расходы на социально-культурную сферу, которые составили в общем объеме расходов 62,1%, или  25 688,1 млн. рублей, что выше уровня 2011 года на 1 505,6 млн. рублей.

В соответствии с Бюджетным посланием Губернатора области имеющиеся ресурсы были сосредоточены на неукоснительном выполнении социальных обязательств перед жителями области. Обеспечена своевременная и в полном объеме выплата всех мер социальной поддержки граждан с учетом их индексации. Обеспечено повышение с 01.10.2012 на 6% фонда оплаты труда работников бюджетной сферы, повышение с 01.07.2012 на 15% заработной платы работников областных государственных учреждений социального обслуживания населения. Предоставлены средства муниципальным образованиям области для повышения с 01.12.2012 на 21,2% заработной платы педагогических работников муниципальных детских дошкольных учреждений.
На государственную поддержку отраслей экономики области направлено более 9 млрд. рублей, средства выделялись на жилищно-коммунального хозяйство, транспорт, газификацию, лесное хозяйство, поддержку малого и среднего предпринимательства.

Структура расходов областного бюджета в разрезе экономических статей за 2012 год представлена на следующей диаграмме:  (в %)

По состоянию на 01.01.2013 просроченной кредиторской задолженности по областному бюджету не допущено.

По итогам 2012 года фактический дефицит областного бюджета составил 3 860 млн. рублей. Источниками финансирования дефицита областного бюджета в 2012 году являются кредиты кредитных организаций – 3 550 млн. рублей и изменения остатков средств бюджета – 447,2 млн. рублей. 
По состоянию на 01.01.2013 государственный долг Кировской области составил 13 261 млн. рублей, или 61,2% от фактического объема доходов областного бюджета без учёта безвозмездных поступлений.

Структура государственного долга представлена на диаграмме.

Последнее обновление: 02.12.2022 17:10:21