Исполнение бюджета Кировской области за 2008 год

Проект закона Кировской области "Об исполнении областного бюджета за 2008 год" (zip., doc., 832,4 kb)

Информация об исполнении областного бюджета за 2008 год

Исполнение областного бюджета за 2008 год характеризуется стабильным формированием необходимых финансовых ресурсов и обеспечением принятых бюджетных расходных обязательств.

Сохранение положительной динамики макроэкономических показателей на территории области способствовало увеличению доходной базы бюджета.
Общие параметры областного бюджета за 2008 год сложились по доходам в сумме 27962,5 млн. рублей, по расходам 27691,3 млн. рублей. Сверх уточненного плана поступило 627,9 млн. рублей.

Основные параметры областного бюджета за 2008 год (млн. рублей) 

В сравнении с 2007 годом доходы и расходы областного бюджета возросли в 1,2 раза. Фактическое поступление доходов и расходы областного бюджета за 2008 год  превысили первоначальный план на 5 904,7 млн. рублей и на 3828,7 млн. рублей соответственно. Задача обеспечения мобилизации запланированных доходов и дополнительного привлечения доходных источников выполнена. План исполнен на 102,3 %.

Как и в предыдущие годы, основными бюджетообразующими доходными источниками областного бюджета в отчетном году были налоговые доходы. В структуре доходов бюджета по сравнению с 2007 годом их доля возросла на 3 % и составила 50,5 % от общего объема привлеченных доходов. Налоговые доходы исполнены в сумме 14 117,9 млн. рублей, или 103,5 % к уточненному годовому плану.

Рост налоговых поступлений в областной бюджет к уровню 2007 года составил 29 %, или 3171 млн. рублей и обеспечен в основном увеличением поступлений налога на прибыль организаций в 1,5 раза, или на 1 599 млн. рублей и налога на доходы физических лиц в 1,3 раза, или на 1 030,2 млн. рублей.

Увеличение доходной базы обусловлено экономической ситуацией в области, ростом заработной платы, развитием малого бизнеса и выполнением задач бюджетной политики по развитию доходного потенциала области и улучшению администрирования доходов. Улучшение администрирования налоговых доходов позволило сократить объем недоимки на 3,1 %, или на 17,2 млн. рублей по сравнению с началом 2008 года.

В течение отчетного периода объем безвозмездных поступлений составил 12 301,7 млн. рублей, или 100,3 % от годового объема, что выше запланированных поступлений на 31,2 млн.рублей. Из общего объема безвозмездных перечислений поступило: дотаций – 5 715,3 млн. рублей,  субсидий – 3 029,4 млн. рублей, субвенций – 1 819,4 млн. рублей, иных межбюджетных трансфертов – 869,8 млн. рублей, прочих безвозмездных поступлений – 867,8 млн. рублей, в том числе привлечено средств от Государственной корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ на проведение капитального ремонта многоквартирных домов и переселения граждан из аварийного жилищного фонда в объеме 572,2 млн.рублей.

Выполнение доходной части бюджета стало основным фактором успешного исполнения бюджетной политики области, направленной на выполнение задач, определенных Бюджетным посланием Губернатора области на 2008 год, в том числе финансового обеспечения мероприятий в области социальной политики и осуществления инвестиционной деятельности.
Итоги проводимой бюджетной политики отчетного года характеризуются обеспечением своевременно и в полном объеме выплаты заработной платы, социальных выплат населению, софинансирования приоритетных национальных проектов и отсутствием просроченной кредиторской задолженности.

С 1 февраля 2008 года было обеспечено повышение заработной платы работникам бюджетной сферы на 14 %, с 1 апреля - работникам органов государственного управления и органов местного самоуправления на 9 %.
С января увеличены на 7 % размеры социальных выплат многодетным семьям и семьям воспитывающих детей-сирот. С 1 августа на 15 % проиндексированы размеры ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, труженикам тыла и реабилитированным лицам.

Как и в предыдущие годы в приоритетном порядке осуществлялось  финансирование отраслей социальной сферы: образования, культуры, здравоохранения и физической культуры, социальной политики. На социально-культурную сферу из областного бюджета было направлено 50,2 % объема расходов бюджета, что выше объема 2007 года на 2 517,3 млн. рублей. Наибольший объем средств направлен на социальную политику 5 255,2 млн. рублей. Рост расходов к уровню 2007 года обеспечен по всем отраслям социальной сферы.
Динамика расходов областного бюджета на социально-культурную сферу (млн.рублей) представлена на диаграмме

Выполнена задача бюджетной политики, направленная на активную работу по развитию экономики области. В отчетном году направлено на поддержку и модернизацию отраслей экономики 6 875 млн. рублей бюджетных средств или в 1,4 раза выше объема 2007 года.
Динамика расходов областного бюджета на развитие отдельных отраслей экономики области (млн. рублей) представлена на диаграмме.

От суммы, направленной на развитие отраслей экономики, 38,4 % израсходовано на государственную поддержку дорожного хозяйства     (2638,3 млн. рублей), сельского хозяйства – 33,2 % (2 284,3 млн. рублей), жилищно-коммунального хозяйства – 15, 5% (1 063,6 млн. рублей), газификацию – 10,5 % (723,8 млн. рублей). Кроме того, направлялись средства: на развитие малого предпринимательства (101,9 млн. рублей) и повышение инвестиционной привлекательности (63,1 млн. рублей).

В 2008 году муниципальным образованиям области перечислено межбюджетных трансфертов в сумме 9 951 млн. рублей или выше уровня 2007 года на 2 431,9 млн. рублей. Из фонда компенсаций на исполнение переданных 21 вида государственных полномочий направлено 4 712,6 млн. рублей. Финансирование переданных полномочий обеспечено в полном объеме, кредиторской задолженности нет.

В 2008 году осуществлялась умеренная долговая политика, которая строилась с учетом потребности бюджета в финансовых ресурсах, оптимизации государственных заимствований. Гашение всех долговых обязательств производилось своевременно и в плановом режиме.
Объем государственного долга по состоянию на 01.01.2009 года составил 3 690,4 млн. рублей или 23,6 % от общего объема доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений.

Структура государственного долга на 01.01.2009 года

В структуре государственного долга наибольший удельный вес занимают кредиты, полученные от кредитных организаций 56,9 % (2100 млн. рублей). На долю государственных гарантий Кировской области приходится 37,2 % (1 374,6 млн. рублей), государственных ценных бумаг Кировской области - 5,7 % (210 млн. рублей), обязательств перед федеральным бюджетом - 0,2 % (5,8 млн. рублей) от общего объема государственного долга.

В 2008 году в результате досрочного гашения части долговых обязательств и привлечения кредитных ресурсов на конкурсной основе под более низкий процент в конце финансового года достигнута существенная экономия бюджетных средств на обслуживание государственного долга. Объем расходов на обслуживание государственного долга составил 121,3 млн. рублей, или 0,44 % от общего объема расходов областного бюджета при предельно допустимом уровне – 15 %.

Последнее обновление: 02.12.2022 17:10:21